Отчет о ходе реализации муниципальных программ Самодуровского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области за 2019г
|
|
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)
Самодуровского сельского поселения
за 2019г
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования | Уровень освоения финансовых средств | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения показателей,% | ||||||||||
| всего (тыс. руб.) |
в том числе по источникам финансирования | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | другие источники | |||||||||||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по программам | 4373,60 | 4194,40 | 0,00 | 0,00 | 356,10 | 356,10 | 4017,50 | 3838,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 95,90% | 4373,60 | 4194,40 | 95,90% | |||
| 1 | «Муниципальное управление и гражданское общество Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы» | 2019 | 2194,50 | 2187,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 1974,50 | 1967,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 99,66% | 2194,50 | 2187,00 | 99,66% | |
| 1.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2019 | 1969,10 | 1961,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1969,10 | 1961,60 | 0,00 | 0,00 | 100 | 99,62% | Создание необходимых условий для эффективной реализации полномочий органами местного самоуправления Самодуровского сельского поселения по решению вопросов местного значения | 1969,10 | 1961,60 | 99,62% |
| Мероприятия по обеспечению функционирования администрации Самодуровского сельского поселения | 2019 | 1 969,10 | 1 961,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969,10 | 1 961,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 99,62% | 1 969,10 | 1 961,60 | 99,62% | ||
| 1.2 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | Создание условий для эффективного управления финансами администрации Самодуровского сельского поселения | 0,00 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Основное мероприятие "Управление резервным фондом Самодуровсского сельского поселения" | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0 | #ДЕЛ/0! | ||
| 1.3 | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2019 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 5,20 | 1,1 | 21,15% |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение подпрограммы" | 2019 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 5,20 | 1,1 | 21,15% | ||
| 1.4 | Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 2019 | 141,40 | 141,40 | 0,00 | 0,00 | 141,20 | 141,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,0 | 100,00% | 100,00% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 141,40 | 141,40 | 100,00% |
| Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2019 | 141,40 | 141,40 | 0,00 | 0,00 | 141,20 | 141,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,0 | 100,00% | 100,00% | 141,40 | 141,40 | 100,00% | ||
| 1.5 | Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий» | 2019 | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% | Создание необходимых условий для эффективной работы ВУР в Самодуровском сельском поселении | 78,80 | 78,80 | 100 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ВУР» | 2019 | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00% | 78,80 | 78,80 | 100 | ||
| 2. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Самодуровского сельского поселения в 2014-2023 годах» | 2019 | 1025,20 | 862,30 | 0,00 | 0,00 | 136,10 | 136,10 | 889,10 | 726,20 | 0,00 | 0,00 | 100 | 84,11% | 1025,20 | 862,30 | 84,11% | |
| 2.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2019 | 619,00 | 611,40 | 0,00 | 0,00 | 136,10 | 136,10 | 482,90 | 475,30 | 0,00 | 0,00 | 100 | 98,77% | повышение комфортности условий проживания в сельском поселении | 619,00 | 611,40 | 98,77% |
| Основное мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения» | 2019 | 619,00 | 611,40 | 0,00 | 0,00 | 136,10 | 136,10 | 482,90 | 475,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 98,77% | 619,00 | 611,40 | 98,77% | ||
| 2.2 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | 2019 | 406,20 | 250,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,20 | 250,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,77% | 1. Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности. 2. Повышение общего уровня благоустройства поселения. |
406,20 | 250,90 | 61,77% |
| Основное мероприятие «Развитию сети автомобильных дорог общего пользования » | 2019 | 406,20 | 250,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,20 | 250,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 61,77% | 406,20 | 250,90 | 61,77% | ||
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023гг.» | 2019 | 1153,90 | 1145,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1153,90 | 1145,10 | 0,00 | 0,00 | 100 | 99,24% | 1153,90 | 1145,10 | 99,24% | |
| 3.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (библиотеки)» | 2019 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00% | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек. | 163,00 | 163,00 | 100,00% |
| Основное мероприятие «Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек» | 2019 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 163,00 | 163,00 | 100,00% | ||
| 3.2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (Учреждения культуры)» | 2019 | 990,90 | 982,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,90 | 982,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 99,11% | Формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения, повышение культурного и нравственного уровня развития населения Самодуровского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий для организации отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях. | 990,90 | 982,10 | 99,11% |
| Основное мероприятие «Содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры» | 2018 | 990,90 | 982,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,90 | 982,10 | 0,00 | 0,00 | 100 | 99,11% | 990,90 | 982,10 | 99,11% | ||
Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальных программ
Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области
за 2019 г.
1.Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы».
Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Самодуровского сельского поселения в сумме 1 966,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 141,3 тыс. руб и за счет федерального бюджета 78,8 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы в 2019 г составил 2 187,0 тыс. руб.
Цель этой программы:
1.«Обеспечение реализации муниципальной программы»
2.«Управление муниципальными финансами»
3.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
4.«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
5.«Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»
Результаты реализации программы достигнуты на 99.66%. Использование денежных средств целевое.
Денежные средства расходовались на обеспечение функционирования администрации Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района, повышение качества муниципального управления; материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
В 2019 году постановлением администрации поселения от 28 декабря 2019 г. №63 в программу были внесены изменения в связи с доведением средней заработной платы главы администрации до максимального уровня I группы (численность населения до 1000 человек) по Воронежской области.
Программа является очень значимой для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, показала свою эффективность. Считаем необходимым дальнейшую реализацию данной программы с увеличением выделяемых средств.
2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы».
Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Самодуровского сельского поселения в сумме 726,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 136,1 тыс. руб. Общий объем финансирования Программы в 2019 г составил 862,3 тыс.руб.
Цель этой программы
1.Содержание дорог, в отношении которых осуществляется обслуживание;
2.Процент освещенности улиц;
3.Площадь территории, в отношении которой осуществляется содержание.
Результаты реализации программы достигнуты на 84,11%.
Использование денежных средств целевое. Денежные средства расходовались на мероприятия, направленные на улучшение внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния улиц, на обеспечение уличным освещением всех улиц сельских пунктов Самодуровского сельского поселения, на поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, на содержание детских площадок, на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
В 2019 году постановлением администрации поселения от 28 декабря 2019 г. №61 в программу были внесены в связи с принятием подсобных рабочих по договору с центром занятости населения.
Программа является очень значимой для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, показала свою эффективность. Считаем необходимым дальнейшую реализацию данной программы с увеличением выделяемых средств.
3. Муниципальная программа «Развитие культуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы».
Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Самодуровского сельского поселения в сумме 1 145,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 0,0 тыс.руб. Общий объем финансирования Программы в 2019 г составил 1 145,1 тыс.руб.
Цель этой программы:
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;
- удовлетворение потребностей населения района в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей поселения;
- расширение доступа различных категорий жителей поселения к достижениям культуры и искусства, повышение уровня культурных услуг, оказываемых населению, повышение конкурентоспособности в районных творческих мероприятиях.
Результаты реализации программы достигнуты на 99,24%.
Использование денежных средств целевое. Денежные средства расходовались на мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных библиотек, поддержка комплектования книжного фонда. В 2019 году постановлением администрации поселения от 28 декабря 2019 г. №62 программу были внесены изменения в связи с оптимизацией рабочих мест и расходованием дополнительных средств на оплату труда работников культуры в соответствии с дорожной картой по выполнению майских Указов Президента РФ.