Отчет по муниципальным программам Самодуровского сельского поселения за 2018г
|
|
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)
Самодуровского сельского поселения
за 2018г
|
№ п/п |
Наименование |
ЦСР |
ВР |
РЗ |
ПР |
план |
факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
5 715,4 |
5 176,9 |
|
I
|
Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество в Самодуровском сельском поселении Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023гг» |
0100000000 |
|
|
|
1 903,7 |
1 892,7 |
|
1.1 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
0110000000 |
|
|
|
1 824,3 |
1 813,3 |
|
1.1.1 |
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Самодуровского сельского поселения» |
0110192010 |
|
|
|
1 209,3 |
1 201,6 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
0110192010 |
100 |
01 |
04 |
810,0 |
803,2 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) |
0110192010 |
200 |
01 |
04 |
354,0 |
353,1 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования) |
0110192010 |
800 |
01 |
04 |
45,3 |
45,3 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
0110192020 |
100 |
01 |
02 |
615,0 |
611,7 |
|
1.2 |
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |
0120000000 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
1.2.1 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом администрации Самодуровсского сельского поселения» |
0120120570 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Резервный фонд администрации Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ассигнования) |
0120120570 |
800 |
01 |
11 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3 |
Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
0130000000 |
|
|
|
1,1 |
1,1 |
|
1.3.1 |
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение подпрограммы» |
0130100000 |
|
|
|
1,1 |
1,1 |
|
|
Расходы по осуществлению мероприятия в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) |
0130191430 |
200 |
03 |
09 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы по осуществлению мероприятий в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) |
0130120570 |
200 |
03 |
09 |
1,1 |
1,1 |
|
1.4 |
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |
0140000000 |
|
|
|
3,0 |
3,0 |
|
1.4.1 |
Основное мероприятие «Обеспечение финансирования подпрограммы» |
0140190200 |
|
|
|
3,0 |
3,0 |
|
|
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
0140190200 |
200 |
04 |
12 |
3,0 |
3,0 |
|
1.5 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий» |
0150000000 |
|
|
|
75,3 |
75,3 |
|
1.5.1 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ВУР» |
0150151180 |
|
|
|
75,3 |
75,3 |
|
|
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
0150151180 |
100 |
02 |
03 |
68,9 |
68,9 |
|
|
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) |
0150151180 |
200 |
02 |
03 |
6,4 |
6,4 |
|
II |
Муниципальная программа « Развитие жилищно-коммунального хозяйства Самодуровского сельского поселения в 2014-2023гг» |
0200000000 |
|
|
|
2 103,9 |
1 577,5 |
|
2.1 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
0210000000 |
|
|
|
1 332,9 |
966,8 |
|
2.1.1 |
Основное мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения» |
0210100000 |
|
|
|
1 332,9 |
966,8 |
|
|
Организация проведения оплачиваемых общественных работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) |
0210178430 |
200 |
05 |
03 |
19,9 |
19,8 |
|
|
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) |
0210190200 |
200 |
05 |
03 |
1291,5 |
925,6 |
|
|
Организация проведения оплачиваемых общественных работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) |
0210198430 |
200 |
05 |
03 |
6,0 |
6,0 |
|
|
Обеспечение уличным освещением (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) |
02101S8670 |
200 |
05 |
03 |
15,5 |
15,4 |
|
2.2 |
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» |
0220000000 |
|
|
|
771,0 |
610,7 |
|
|
Основное мероприятие «Развитию сети автомобильных дорог общего пользования » |
0220100000 |
|
|
|
771,0 |
610,7 |
|
|
Расходы по осуществлению мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) |
0220181290 |
200 |
04 |
09 |
408,5 |
248,2 |
|
|
Расходы по осуществлению мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) |
02201S8850 |
200 |
04 |
09 |
362,5 |
362,5 |
|
III |
Муниципальная программа «Развитие культуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2019гг.» |
0300000000 |
|
|
|
1 709,8 |
1 706,7 |
|
3.1 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (библиотеки)» |
0310000000 |
|
|
|
170,0 |
168,4 |
|
3.1.1 |
Основное мероприятие «Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек» |
0310100000 |
|
|
|
170,0 |
168,4 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетных фондами) |
0310188910 |
100 |
08 |
01 |
153,0 |
153,0 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) |
0310100590 |
200 |
08 |
01 |
17,00 |
15,4 |
|
3.2 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (Учреждения культуры)» |
0320000000 |
|
|
|
1 539,8 |
1 538,3 |
|
3.2.1 |
Основное мероприятие «Содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры» |
0320100000 |
|
|
|
1 539,8 |
1 538,3 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетных фондами) |
0320100590 |
100 |
08 |
01 |
565,0 |
563,8 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) |
0320100590 |
200 |
08 |
01 |
943,0 |
942,7 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования) |
0320100590 |
800 |
08 |
01 |
0,8 |
0,8 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) |
0320120540 |
200 |
08 |
01 |
31,0 |
31,0 |
Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальных программ
Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области
за 2018 г.
1.Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы».
Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Самодуровского сельского поселения в сумме 1 892,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 75,3 тыс. руб. Общий объем финансирования Программы в 2018 г составил 1 817,4 тыс. руб.
Цель этой программы:
1.«Обеспечение реализации муниципальной программы»
2.«Управление муниципальными финансами»
3.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
4.«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
5.«Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»
Результаты реализации программы достигнуты на 99.4%. Использование денежных средств целевое.
Денежные средства расходовались на обеспечение функционирования администрации Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района, повышение качества муниципального управления; материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
В 2018 году постановлением администрации поселения от 28 декабря 2018г. №34 в программу были внесены изменения в связи с доведением средней заработной платы главы администрации до максимального уровня I группы (численность населения до 1000 человек) по Воронежской области.
Программа является очень значимой для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, показала свою эффективность. Считаем необходимым дальнейшую реализацию данной программы с увеличением выделяемых средств.
2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы».
Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Самодуровского сельского поселения в сумме 395,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 1 182,4 тыс.руб. Общий объем финансирования Программы в 2018 г составил 1 577,5 тыс.руб.
Цель этой программы
1.Содержание дорог, в отношении которых осуществляется обслуживание;
2.Процент освещенности улиц;
3.Площадь территории, в отношении которой осуществляется содержание.
Результаты реализации программы достигнуты на 75,0%.
Использование денежных средств целевое. Денежные средства расходовались на мероприятия, направленные на улучшение внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния улиц, на обеспечение уличным освещением всех улиц сельских пунктов Самодуровского сельского поселения, на поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, на содержание детских площадок, на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
В 2018 году постановлением администрации поселения от 28 декабря 2018 года № 35 в программу были внесены в связи с принятием подсобных рабочих по договору с центром занятости населения.
Программа является очень значимой для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, показала свою эффективность. Считаем необходимым дальнейшую реализацию данной программы с увеличением выделяемых средств.
3. Муниципальная программа «Развитие культуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы».
Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Самодуровского сельского поселения в сумме 1 675,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 31,0 тыс.руб. Общий объем финансирования Программы в 2018 г составил 1706,7 тыс.руб.
Цель этой программы:
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;
- удовлетворение потребностей населения района в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей поселения;
- расширение доступа различных категорий жителей поселения к достижениям культуры и искусства, повышение уровня культурных услуг, оказываемых населению, повышение конкурентоспособности в районных творческих мероприятиях.
Результаты реализации программы достигнуты на 99,8%.
Использование денежных средств целевое. Денежные средства расходовались на мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных библиотек, поддержка комплектования книжного фонда. В 2018 году постановлением администрации поселения от 28 декабря 2018г. № 36 программу были внесены изменения в связи с оптимизацией рабочих мест и расходованием дополнительных средств на оплату труда работников культуры в соответствии с дорожной картой по выполнению майских Указов Президента РФ.